審核依據：ISO9001-2015/GBT 19001-2016
審核項目：
8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》
《制程檢驗管理程序》
1.生產(chǎn)車(chē)間是否根據《生產(chǎn)計劃/進(jìn)度表》進(jìn)行生產(chǎn)。是怎么接收和安排計劃的？生產(chǎn)計劃的執行情況如何？
2.車(chē)間如何領(lǐng)料？
3.有無(wú)工藝流程圖。是否按作業(yè)指導書(shū)或樣機操作？工序是怎么控制的？
4.生產(chǎn)部是否填寫(xiě)相關(guān)記錄報表。
5.生產(chǎn)時(shí)是否做首件確認？是否有首件樣品？
6.生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導的更改是否經(jīng)過(guò)批準，有效？
7.檢查車(chē)間的生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導書(shū)及員工的執行情況。
8.生產(chǎn)中是否有不合格品控制及不合格處理記錄？
9.設施操作規程及員工的執行情況如何？
10.實(shí)際執行與生產(chǎn)工藝要求有不同時(shí)是否有書(shū)面通知？
11.車(chē)間的操作記錄與生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導文件對比是否一致？
12.是否有IPQC對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢？
13.對關(guān)鍵工序有無(wú)識別？如何進(jìn)行控制的？
14.生產(chǎn)人員有無(wú)經(jīng)過(guò)培訓，能否勝任工作崗位。
15.生產(chǎn)設備有無(wú)經(jīng)過(guò)保養和日常點(diǎn)檢。有無(wú)相關(guān)的使用規定，有沒(méi)按規定操作。
16.對于特殊崗位有無(wú)相關(guān)的作業(yè)指導文件。有無(wú)按要求操作。
7.1.3 基礎設施
《生產(chǎn)設備管理程序》
1.檢查《生產(chǎn)設備清單》
2.設備維護和保養如何進(jìn)行？
3.是否有設備保養指引？
4.檢查設備保養點(diǎn)檢及維修記錄，是否符合公司文件規定？
5.設備維修是否有維修申請及相關(guān)人員批準？
7.1.4 工作環(huán)境
1.5S執行情況。
2.生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境能否滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求？
8.5.6 更改控制
1.是否存在工藝變更的情況？
2.工藝變更如何控制
8.5.2 標識和可追溯性
《標識和可追溯性管理程序》
1.檢查下列標識：
現場(chǎng)是否有原料、半成品標識、不合格品標識、合格品標識、區域劃分
2.是否有明確區域劃分？不合格品存放與標識
3.物料是否按指定區域放、標識清楚？
4.檢查半成品板及成品的可追溯性。
5.檢查是否有不同物料混放？
8.5.4防護
《產(chǎn)品防護管理程序》
1、檢查各區域有無(wú)相關(guān)標識？
2.生產(chǎn)的原材料有無(wú)按規定位置存放？
3.有無(wú)相關(guān)文件規定，是否按規定操作。
4. 檢查現場(chǎng)物料及半成品的搬運和擺放有無(wú)做防護措施。
10.2 不合格和糾正措施
《糾正措施管理程序》
1、出現重大質(zhì)量問(wèn)題是怎么解決的？
2、有沒(méi)有同樣性質(zhì)的問(wèn)題重復出現的記錄？
3、出現的問(wèn)題有沒(méi)有在《質(zhì)量異常報告》中反映出來(lái)，有無(wú)糾正措施？
4、對未發(fā)生的潛在的品質(zhì)問(wèn)題有沒(méi)有采取有效的預防措施？
7.5 成文信息
《文件和記錄管理程序》
1.各崗位是否有正確版本的適用文件？
2.文件是否清晰，易于識別？
3.工作現場(chǎng)是否有作廢的文件？
4.是否有私自復印受控文件等違反程序文件的現象？
5.質(zhì)量記錄是否完整？
6.質(zhì)量記錄是否清晰，易于識別。檢索？
7.檢查質(zhì)量記錄的保存情況
8.7 不合格輸出的控制
《不合格品管理程序》
1.不合格半成品如何處理？處理記錄？
2.生產(chǎn)中的不合格品是否有標識及隔離？
3.制程中是否有品質(zhì)檢驗報告及相關(guān)記錄？
4.生產(chǎn)中的品質(zhì)異常是否有《質(zhì)量異常報告》及改善措施？
9.1.3 分析與評價(jià)
《數據分析管理程序》
1.有無(wú)對不良品進(jìn)行統計分析？
2.有無(wú)對不同生產(chǎn)數據進(jìn)行統計和分析？
3.對相關(guān)數據分析有沒(méi)找出問(wèn)題和原因并采取相應的措施。
6.2 質(zhì)量目標及其實(shí)現的策劃
《質(zhì)量目標管理程序》
1.公司及本部門(mén)的質(zhì)量目標是什么？
2.最近兩個(gè)月本部門(mén)目標的實(shí)現情況何？
3.沒(méi)有達到時(shí)是否采取改進(jìn)措施？
4.提供實(shí)施改進(jìn)措施的記錄。
5.出現重大質(zhì)量問(wèn)題是怎么解決的？
6.有沒(méi)有同樣性質(zhì)的問(wèn)題重復出現的記錄？
7.出現的問(wèn)題有沒(méi)有在《質(zhì)量異常報告》中反映出來(lái)，有無(wú)糾正措施？
8.對未發(fā)生的潛在的品質(zhì)問(wèn)題有沒(méi)有采取有效的措施？
7.2 能力 7.3 意識
《人力資源管理程序》
1.任職資格
2.員工的能力與意識
3.培訓計劃、記錄、效果
5.3 組織內的角色。職責和權限
《質(zhì)量手冊》
1.有無(wú)組織結構圖？
2.工作職責是怎樣的？
3.各崗位人員是否確知本崗位職責？
7.4 溝通
1.內、外部溝通的形式和記錄
2.內、外部溝通是否有效
以上條款是否齊全，歡迎討論！
