ISO14001環(huán)境體系-公司環(huán)境和風(fēng)險機遇應對措施表,
序號
內險和機遇來(lái)源
風(fēng)險和機遇內容
風(fēng)險級別
管理措施
1
內部
環(huán)境因素
廢氣排放
本公司生產(chǎn)過(guò)程是無(wú)塵室，有設置吸附管道，統一排氣口排放，確保車(chē)間空氣流程。公司無(wú)工業(yè)廢氣
2
1.對處理設施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護和保養，以地區而確保處理效課；
2
內部
環(huán)境因素
廢水排放
本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過(guò)工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入處理廠(chǎng)，能夠確保達標排放。
2
1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；
2.定期安排檢測，以確保達標排 放
3
內部
環(huán)境因素
噪聲排放
本公司噪聲大的設備有進(jìn)行降噪改造和替換，廠(chǎng)界噪聲排放符合標準要求。
2
1.產(chǎn)生噪音的設備要及時(shí)維護保養，確保其正常使用，避免出現損壞而導致噪音擴大。
2.設備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；
3.定期安排檢測，以確保廠(chǎng)界噪音達標。
4
內部
環(huán)境因素
危險廢棄物管理
本公司危險廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放。
2
1.設置分類(lèi)的垃圾桶，將危廢獨立放置；
2.設立危廢放置區域，便于集中處理；
3.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，交所有危廢交其處理。
5
內部
環(huán)境因素
化學(xué)品管理
本公司使用的化學(xué)品類(lèi)別不多，但在存放和使用過(guò)程中可能會(huì )造成泄潛漏或揮發(fā)，導致污染環(huán)境
3
1.設置獨立的化學(xué)品倉；
2.倉庫設施需要滿(mǎn)足防火、防爆、防泄漏的要求；
3.在倉庫內配置防泄漏措施和應急處理沙；
6
內部
環(huán)境因素
消防安全管理
潛在的火災發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響
4
1.配置足夠的消防設施 （包括：消防栓、滅火器、應急燈、逃生指標牌等），并確保其有效生。
2.建立消防應急預案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。
7
內部
環(huán)境因素
能源消耗
全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節能減排行動(dòng)，本公司的水、電的消耗過(guò)大
1
1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源消耗；
2.做好節能降耗的宣傳，要求各部門(mén)節約用水電；
8
內部
環(huán)境因素
產(chǎn)品生命周期管理（原材料獲?。?/p>
產(chǎn)品未使用可重復利用的材料，導致資源枯竭
2
1.技術(shù)創(chuàng )新，確保產(chǎn)品原材料能夠重復利用；
9
內部
環(huán)境因素
產(chǎn)品生命周期管理（過(guò)程控制）
本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過(guò)程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。
機遇
1.本公司采購的物料需要供應商提供環(huán)保檢測報告。
2.本公司的產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測。
內部
環(huán)境因素
產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報廢）
產(chǎn)品報廢后處理不當，造成環(huán)境污染
2
本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理參夠符合法規要求。
內部
財務(wù)管理
本公司用于環(huán)境管理的資金充足
機遇
本公司成立環(huán)境管理專(zhuān)項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來(lái)源；
內部
人員管理
人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確。
2
制定相應程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓。
內部
企業(yè)文化
公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設中
1
在各種會(huì )議的組織過(guò)程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。
外部
合規義務(wù)
社會(huì )、政 府、社會(huì )團體及當地居民不接受超標的污染排放
3
嚴格落實(shí)管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠(chǎng)界噪音都是達標的，每年至少安排監測一次。
適用法律法規的識別、收集及宣傳不夠，相對應公司內部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄
2
加強識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓或納入制度中。
通過(guò)公司內部的合規性評價(jià)結果來(lái)看，本公司落實(shí)法規和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門(mén)處罰，在業(yè)界內享有很的聲譽(yù)。
機遇
公司明確行政人事部負責收集有關(guān)的法律法規和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規性評價(jià)。
外部
相關(guān)方需求和期望
客戶(hù)要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行
機遇
持續不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受第三方機構的認證審核，以確保ISO14001證書(shū)有效
客戶(hù)要求本公司以產(chǎn)品生命周期來(lái)考慮減少對環(huán)境的影響
機遇
1.公司修訂（環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價(jià)要采購用產(chǎn)品生命周期法。
2.組織各部門(mén)按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價(jià)環(huán)境因素。
政府監管部門(mén)（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設施，并維護其有效性
2
1.公司建立環(huán)保設施清單，對環(huán)保設施實(shí)施日常的維護和保養。
2.定期更換損壞的環(huán)保設施。
危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類(lèi)管理。
2
設立專(zhuān)門(mén)的危險廢物放置區，在區域內對所有危險廢棄物進(jìn)行分類(lèi)放置管理。
審核機機要求本公司滿(mǎn)足ISO14001體系要求，持續改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善計劃
1
審核發(fā)現的不符合則管理者代表責成責任部門(mén)負責改善
外部
其它
本公司排放的空壓機含油廢水和危險廢棄物如未經(jīng)處理擴散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。
3
1.將空壓機的廢水集中收集存放。
2.空壓機的廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。
經(jīng)濟環(huán)境本公司位于珠海市。該區域經(jīng)濟較為發(fā)達，環(huán)境保護配套行為完善。本公司環(huán)境保護涉及的資源在區域內極易獲得，對環(huán)境管理項目的監測能夠就近處理。
機遇
定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實(shí)所需的檢測
特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況
2
公司建立緊急情況的應急預案；
對人員實(shí)施此類(lèi)緊急情況處理預案的培訓。
本公司經(jīng)營(yíng)正常 ，企業(yè)盈利滿(mǎn)足預期，財務(wù)雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需的資源能夠及時(shí)提供
機遇
加大環(huán)境投入，確保環(huán)保資金充足
本公司所處的位置區域內環(huán)保設施完善，政府職能部門(mén)應急聯(lián)動(dòng)機制合理，所處位置交通便 利，便于緊急事故的救援與處置。
機遇
與周邊相關(guān)部門(mén)緊密聯(lián)系
注1:評價(jià)風(fēng)險和機遇考慮因素:發(fā)生概率/可能性、后果嚴重性、緊近性、影響深廣度、解決難度、技術(shù)現狀等
注2:風(fēng)險機遇評價(jià)結果劃分5個(gè)等級:1風(fēng)險很小，稍加留意；2風(fēng)險較小，但應防范；3有風(fēng)險，應改善；4.風(fēng)險較大，須改善；5風(fēng)險很大，立即整改。
