ISO14001:2015環(huán)境手冊,
1.目的和適用范圍
1.1 目的：
本手冊規定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構成本公司環(huán)境管理體系的內容和要求，用于內部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿(mǎn)足環(huán)境規定要求和有關(guān)法律、法規要求；
1.2 本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現全過(guò)程。
符合 ISO14001：2015 標準規定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。
本公司完全引用 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求，無(wú)任何刪減。
2.引用標準
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
3.術(shù)語(yǔ)和定義
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。
4.公司所處的環(huán)境
4.1 理解公司及其所處的環(huán)境
公司應確定那些對實(shí)現良好環(huán)境管理體系有影響的內、外部問(wèn)題：
a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；
b）外部的文化、社會(huì )、政治、法律、監管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內的、區域的和地方的；
c）公司內部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰略方向、文化與能力（即：人員、知識、過(guò)程、體系）。
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望
公司應確定：
a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周?chē)用?、政府主管單位、供應商、客?hù)等；
b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；
c）客戶(hù)、政府主管單位的需求和期望將成為合規義務(wù)。
4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍
4.4 環(huán)境管理體系
根據 ISO14001：2015 標準，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結構化的運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類(lèi)自身。通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統化的方法，加強環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預防，在遵守國家和當地的法律、法規及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績(jì)效不斷提高。
本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規和其他要求，對公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行識別，并識別和評價(jià)環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規要求并持續改進(jìn)。
將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：設計和開(kāi)發(fā)、采購、人力資源、營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)等；
將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境管理 體系。
確定各部門(mén)的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境運行過(guò)程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績(jì)效進(jìn)行監測和測量，采取相應的糾正和預防措施進(jìn)行持續改進(jìn)。
本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續改進(jìn)。每年底制訂來(lái)年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統一安排，納入公司年度工作計劃之中。
組織應根據本標準的要求建立、實(shí)施、保持和持續改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現這些要求，并形成文件。
5.領(lǐng)導作用
5.1 領(lǐng)導作用和承諾
總經(jīng)理通過(guò)如下方式（主要以會(huì )議、培訓、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據。
（a）通過(guò)會(huì )議、培訓、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級各類(lèi)人員傳達滿(mǎn)足顧客和法律、法規要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；
（b）制定和批準本公司的環(huán)境方針；
（c）在環(huán)境方針提供的框架內制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績(jì)效參數，并分解到各個(gè)層次；
（d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻；
（e）確保本公司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足要求，體系有效運行，并得到持續改進(jìn)。
5.2 環(huán)境方針
5.2.1 總則
環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎，對本公司環(huán)境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續有效運行。
5.2.2 職責
a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執行。
b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據和信息。
c、工安課負責將環(huán)境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當公眾有獲取需要時(shí)）。
5.2.3 控制要求
a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；
b、環(huán)境方針應包括對遵守國家和當地環(huán)境法律、法規和其它要求的承諾，體現污染預防和持續改進(jìn)的思想；
c、環(huán)境方針應適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規模與環(huán)境影響
d、環(huán)境方針應為目標指標的制定提供指導和框架；
e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；
f、保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實(shí)施；
g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂并通報相關(guān)信息；
h、當公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應及時(shí)對方針進(jìn)行修訂；
5.3 崗位、職責和權限
5.3.1 總則
為便于環(huán)境管理體系的有效運行，公司明確規定各層次各部門(mén)人員的職責和權限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。
管理者應確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。
資源包括人力資源和專(zhuān)項技能、組織的基礎設施、以及技術(shù)和財力資源。
5.3.2 控制要求
本公司為了有效和高效地實(shí)現并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現環(huán)境目標，建立了完善的組織機構，規定了各部門(mén)在環(huán)境活動(dòng)中相應的職能以及相關(guān)的職責與權限
6、策劃
6.1 應對風(fēng)險和機遇的措施
6.1.1 總則
為確保體系有效運行并實(shí)現持續 改進(jìn)?？赏ㄟ^(guò)確定其需要應對的風(fēng)險和機遇，策劃措施進(jìn)行處理來(lái)確保實(shí)現。這些風(fēng)險和機遇可能與環(huán)境因素、合規義務(wù)有關(guān)。
也可能存在與其他問(wèn)題有關(guān)的風(fēng)險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：
a）由于員工文化或語(yǔ)言的障礙，未能理解當地的工作程序而導致的環(huán)境泄漏；
b）因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場(chǎng)地的洪澇的增強；
c）由于資金投入不及時(shí)；
d）通過(guò)政府財政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；
e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。
緊急情況可能導致有害環(huán)境影響或對公司造成其他影響。在確定潛在的緊急情況（例如：火災、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應當考慮以下內容：
——現場(chǎng)危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；
——緊急情況最有可能的類(lèi)型和規模；
——附近設施（例如：工廠(chǎng)、道路）的潛在緊急情況。
6.1.2 環(huán)境因素
6.1.2.1 總則
建立《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。
6.1.2.2 職責
a、各部門(mén)負責本部門(mén)的環(huán)境因素識別，并將結果匯總到工安課。
b、工安課對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評價(jià)確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.3 控制要求
a、環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。
b、識別環(huán)境因素應考慮的情況
▲過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的、現在或過(guò)去發(fā)生仍持續存在、將來(lái)要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。
▲生產(chǎn)設備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。
▲向大氣排放的污染物。
▲向水體排放的污染物。
▲固體廢棄物污染。
▲噪聲對周?chē)h(huán)境的影響。
▲對周?chē)用裆畹挠绊憽?/p>
▲能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。
▲產(chǎn)品生命周期
c、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負荷系數，資源消耗等。
d、根據管理評審結論及法律、法規變化，每次在管理評審結束后一個(gè)月內對環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評價(jià)。
e、當公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應及時(shí)再對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.4 支持性文件
a、《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》
6.1.3 合規義務(wù)
6.1.3.1 總則
建立并保持《法律法規與其他要求以及合規性評價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、
產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。
6.1.3.2 職責
工安課負責建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規及其它要求并分解到各部門(mén)，被員工所獲取。
6.1.3.3 控制要求
a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規和其他要求。
b、建立環(huán)境法律、法規和其它要求的清單。
c、跟蹤環(huán)境法律、法規和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達。
d、當公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應臺帳。
e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應確保采取的措施與發(fā)現問(wèn)題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應，并應確保對法律法規文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價(jià)。
6.1.3.4 支持性文件
a、《法律法規與其他要求以及合規性評價(jià)控制程序》
6.1.4 措施的策劃
公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過(guò)程。也可通過(guò)其他管理體系提出一些措施。
6.2 環(huán)境目標及其實(shí)現的策劃
6.2.1 總則
根據公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規要求，制定環(huán)境目標和指標并形成文件，公司的目標和指標應分解到各部門(mén)，以實(shí)現對污染的預防、治理和持續改進(jìn)。
6.2.2 職責
a、管理者代表根據公司和各部門(mén)的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標指標。
b、管理者代表負責公司環(huán)境目標指標的分解，并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
6.2.3 控制要求
a、目標指標和管理方案的制定
▲目標指標和管理方案應符合環(huán)境方針。
▲目標指標和管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規和其它要求，各相關(guān)方的要求。
▲目標的制定和管理方案還應考慮技術(shù)和經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟上達不到的目標指標。環(huán)境管理方案應明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應規定責任部門(mén)和責任人，列出所需的資金預算。
▲目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績(jì)效參數。
▲目標指標和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負責組織。
b、目標指標的檢查與修訂
▲管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結果報總經(jīng)理。每季度應進(jìn)行一次對目標指標和管理方案的檢查。
▲各部門(mén)季度對本部門(mén)目標指標和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。
▲當目標和指標和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報管理者代表進(jìn)行修訂，各部門(mén)要根據修改結果對本部門(mén)的目標和指標進(jìn)行相應的修訂。
▲目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
6.2.4 支持性文件
a、 《環(huán)境運行控制程序》
7.支持
7.1 資源
應及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿(mǎn)足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責，必備的基礎設施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調整及補充。
7.2 能力和意識
7.2.1 總則
HR 建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員
能夠勝任他所擔負的工作，以滿(mǎn)足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。
7.2.2 職責
a、各部門(mén)負責申報培訓計劃，提出培訓要求。
b、HR 負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實(shí)施。
7.2.3 控制要求
a、根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。
b、培訓計劃應明確對各類(lèi)人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。
c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應進(jìn)行培訓，使其明確自己的職責及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。
d、對全體員工都應進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續改進(jìn)的自覺(jué)性。
e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內部會(huì )議、板報、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識的培訓教育。
7.2.4 支持性文件
a、人力資源控制程序
7.3 信息交流
7.3.1 總則
公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。
7.3.2 職責
a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門(mén)，負責內外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò )的建立并進(jìn)行信息交流與管理。
b、公司各部門(mén)負責相應業(yè)務(wù)范圍內的信息交流。
7.3.3 控制要求
a、內部信息
▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行情況由工安課負責及時(shí)傳達到公司的員工；
▲環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其內容和處理結果；
▲監測結果異常、內審和管理評審的結果應及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門(mén)；
▲獲取和更新的法律、法規及其它要求要及時(shí)傳達到相關(guān)部門(mén)；
b、外部信息
▲公司各部門(mén)收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規和標準時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；
▲接到相關(guān)方信息，接受部門(mén)應填寫(xiě)信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)按規定的要求處理；
▲上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機密，應及時(shí)提供；
c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。
d、信息交流記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。
7.3.4 支持性文件
a、《信息交流控制程序》
7.4 文件化信息
7.4.1 總則
建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。
7.4.2 職責
體系課負責組織環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)、評審、修訂及歸口管理。
7.4.3 文件類(lèi)別
a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導書(shū)三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運行的記錄；
b、依據 ISO14001：2015 標準編制和保持《環(huán)境手冊》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢(xún)途徑，規定環(huán)境管理體系文件的結構及建立和保持過(guò)程；
c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動(dòng)的方法作出規定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
d、為保證環(huán)境管理體系的有效運行，根據實(shí)際需要編制相應的管理標準和作業(yè)指導書(shū)，并編制環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；
e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由 HR 組織進(jìn)行培訓，確保各部門(mén)人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運行；
7.4.4 文件控制
7.4.4.1 總則
建立并保持《文件控制程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節做出明確的規定，確保與環(huán)
境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗
位都應能得到有關(guān)文件的現行版本。
7.4.4.2 職責
a、環(huán)境管理體系文件由體系課統一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。
b、體系課負責定期組織對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，并對文件的更改進(jìn)行控制。
7.4.4.3 控制要求
a、受控文件的范圍
▲環(huán)境手冊和體系程序文件；
▲管理標準和作業(yè)指導書(shū)；
▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規及其他要求，監測報告等）；
b、文件的批準和發(fā)布
▲環(huán)境手冊和程序文件由體系課組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執行；
▲支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導書(shū)由相關(guān)部門(mén)制定，報管理者代表審批后執行；
c、文件的管理
▲體系課負責文件的統一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；
▲對環(huán)境管理體系文件在管理評審會(huì )議上組織評審，以確保文件的持續適用性；
▲各文件使用部門(mén)和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；
d、文件的更改和作廢
▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；
▲作廢失效文件應在使用場(chǎng)所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件；
7.4.4.4 支持性文件
a、《文件控制程序》《記錄控制程序》
8.運行
8.1 運行策劃和控制
8.1.1 總則
建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標指標的實(shí)現。
8.1.2 職責
a、工安課負責整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運行控制。
b、各部門(mén)負責本部門(mén)環(huán)境管理的運行控制，并按各程序文件、管理標準和作業(yè)指導書(shū)的要求進(jìn)行運行。
8.1.3 控制要求
a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其運行標準進(jìn)行規定；
b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應嚴格執行崗位管理標準和作業(yè)指導書(shū)；
c、搞好環(huán)保設備、各設施的日常維護和保養，保證設備正常運轉；
8.1.4 支持性文件
a、噪聲控制程序
b、固體廢棄物控制程序
c、能源、資源控制程序
d、廢水、廢氣控制程序
e、化學(xué)品、油品控制程序
f、環(huán)境運行控制程序
g、相關(guān)方控制程序
h 新型工程項目環(huán)境控制程序
8.2 應急準備和響應
8.2.1 總則
建立并保持《應急準備和響應控制程序》，預防或減少對環(huán)境的影響。
8.2.2 職責
a、工安課負責組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì )同各職能部門(mén)對控制情況進(jìn)行檢查；
b、各部門(mén)負責對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預防控制；
c、總經(jīng)理負責應急準備和反應中必須的資源配置；
8.2.3 控制要求
a、根據環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；
b、對潛在事故，由各部門(mén)采取預防措施及應急措施；
c、責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應按程序要求快速作出反應；
d、工安課定期組織對應急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗；
e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應急程序和措施進(jìn)行評審或修訂；
f、工安課負責保存應急準備和響應的記錄；
g、組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是當事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時(shí)，組織還應定期試驗上述程序。
8.2.4 支持性文件
a、 《應急準備和響應控制程序》
9.績(jì)效評價(jià)
9.1 監視、測量、分析和評價(jià)
9.1.1 總則
建立并保持《環(huán)境監測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數進(jìn)行監測和測量，通過(guò)監測和測量結果對有關(guān)法律、法規的符合性程度及目標指標的實(shí)現程度進(jìn)行評價(jià)，對運行控制的實(shí)施進(jìn)行監督。
9.1.1.1 職責
a、工安課負責環(huán)保法律、法規標準執行情況、目標指標完成情況和運行控制程序實(shí)施情況的監控和測量及例行環(huán)境監測工作。
b、品管部負責監測、測量?jì)x器、設備的校準、試驗，并負責委托權威機構校準本公司尚無(wú)能力校準的儀器、設備。
c、各部門(mén)負責本部門(mén)環(huán)境運行的監測和測量。
9.1.1.2 控制要求
a、工安課根據環(huán)保法律、法規，環(huán)境標準，結合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監測項目；
b、工安課制定監測計劃，根據各重要環(huán)境因素確定監測點(diǎn)、監測項目、監測方法和監測頻次；
c、工安課定期評價(jià)監測測量結果，以驗證其與環(huán)保法律法規、環(huán)境標準的符合性；
d、監測和測量結果超過(guò)預定參數和要求時(shí)，應重新測量一次，若仍超過(guò)預定參數，應書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取必要的措施；
e、工安課保存監測與測量記錄；
9.1.1.3 支持性文件
a、《環(huán)境監視和測量控制程序》
9.1.2 合規性評價(jià)
9.1.2.1 總則
建立并保持《法律法規與其他要求以及合規性評價(jià)控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數對適用的法律、法規的符合性程度，對運行控制的實(shí)施進(jìn)行監督。
9.1.2.2 職責
工安課負責組織對法律法規及其他要求進(jìn)行評價(jià)。負責對公司體系覆蓋范圍內的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規及其他要求的日常檢查和綜合評價(jià)。
9.1.2.3 控制要求
a、工安課根據各重要環(huán)境因素確定合規性評價(jià)的時(shí)機，頻次和范圍；
b、工安課負責對合規性評價(jià)人員的資格認定，確保評價(jià)符合標準要求；
c、工安課對未遵循法規及其他要求的情況，公司應在改善對策實(shí)施后進(jìn)行再次評價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵守法律法規及其他適用要求的承諾得以實(shí)現并保持；
d、工安課保存合規性評價(jià)記錄；
9.1.2.4 支持性文件
a、《法律法規與其他要求以及合規性評價(jià)控制程序》
9.2 內部審核
9.2.1 總則
制定并保持《內部審核控制程序》，以評價(jià)體系是否符合預定安排和 ISO14001：2015 標準的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。
9.2.2 職責
a、管理者代表負責組織領(lǐng)導環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長(cháng)。
b、內審組負責審核的具體籌劃及實(shí)施。
9.2.3 控制要求
a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長(cháng)；
b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門(mén)和 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要素；
c、內部審核員應經(jīng)過(guò)培訓，具備相應的能力；
d、審核前審核組長(cháng)應組織編制審核計劃表及審核檢查表；
e、現場(chǎng)審核必須做到客觀(guān)公正，根據現場(chǎng)審核發(fā)現確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫(xiě)審核報告；
f、對審核中發(fā)現的不符合，開(kāi)具不合格報告，要求責任部門(mén)采取糾正和糾正措施；
g、受審核部門(mén)針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；
h、審核組長(cháng)組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗證，并詳細記錄查糾正措施實(shí)施情況；
i、審核結果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；
j、內部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門(mén)各一份；
k、審核記錄由體系課負責保存；
9.2.4 支持性文件
a、《內部審核控制程序》
9.3 管理評審
9.3.1 總則
建立并保持《管理評審控制程序》，定期對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。
9.3.2 職責
a、總經(jīng)理主持管理評審并批準管理評審報告。
b、管理者代表負責準備評審會(huì )議相關(guān)事宜。
c、體系課負責評審信息資料的收集整理。
d、各相關(guān)部門(mén)負責與本部門(mén)有關(guān)的評審文件資料的提供。
9.3.3 控制要求
a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審。管理評審的輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì )：
▲內部審核和合規性評價(jià)的結果；
▲來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；
▲公司的環(huán)境績(jì)效；
▲目標和指標的實(shí)現程度；
▲糾正措施和預防措施的狀況；
▲以往管理評審的后續措施；
▲客觀(guān)環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規和其他要求的發(fā)展變化；
▲改進(jìn)建議；
b、管理評審形成評審報告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)執行。
c、管理評審報告應經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給參加管理評審會(huì )議的各個(gè)部門(mén)。
d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。
9.3.4 支持性文
a、《管理評審控制程序》
10、改進(jìn)
10.1 總則
建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對不符合進(jìn)行調查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。
10.2 不符合和糾正措施
a、體系課負責不符合、糾正預防措施的檢查和跟蹤驗證。
b、責任部門(mén)負責對不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預防措施。
10.2.1控制要求
a、通過(guò)日常監控、內審和管理評審，確定不符合的內容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；
b、對不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類(lèi)不符合的重復發(fā)生；
c、體系課對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；
d、糾正措施導致的文件更改，應按文件管理的規定要求；
e、糾正措施記錄由體系課負責保存；
f、若糾正措施沒(méi)有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程序執行；
10.2.2支持性文件
a、《不符合、糾正與措施控制程序》
10.3 持續改進(jìn)
公司應持續改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績(jì)效。
