體系審核中經(jīng)常會(huì )遇到以下幾類(lèi)問(wèn)題：
一是比葫蘆畫(huà)瓢從其他企業(yè)照搬照抄造成文件不接地氣的問(wèn)題；
二是廠(chǎng)房或車(chē)間硬件設施先天不足從根本上不符合標準要求的問(wèn)題；
三是審核中對方為應付文審和現場(chǎng)審核所進(jìn)行的書(shū)面造假；
四是最高管理者對質(zhì)量體系不重視、對體系要求、具體內容不了解的問(wèn)題等等。
每每遇到這些問(wèn)題，面對相關(guān)人員的種種理由，外部審核員往往心知肚明但又不便一語(yǔ)道破，企業(yè)內審員卻因公司的種種客觀(guān)原因又無(wú)可奈何，被審核方各級人員又為能通過(guò)審核而費盡心機。
如何面對審核中遇到的這幾類(lèi)問(wèn)題，下面來(lái)談一些看法。
1、葫蘆畫(huà)瓢、克隆文件
一些企業(yè)在初建體系時(shí)，常常借助咨詢(xún)機構推薦的文件樣本，或者從其他公司借閱的模本，擬訂自己的質(zhì)量文件，這些企業(yè)有的能結合自身實(shí)際，參照別人的文件制訂屬于本公司的文件，經(jīng)反復修改、試行、驗證后執行，這種模式當然無(wú)可厚非；
但個(gè)別企業(yè)卻是在有了這些方便條件下，照搬照抄、簡(jiǎn)單克隆，甚至將別人的電子文本簡(jiǎn)單進(jìn)行名稱(chēng)、崗位的“替換”就成了自己的文件，以至于在其后的培訓貫標時(shí)，文件編制者根本就不明白一些段落的真正含義。
這類(lèi)文件，往往脫離企業(yè)實(shí)際，文件不具操作性、適應性，這樣的體系即便最終通過(guò)了所謂認證審核，對公司的質(zhì)量管理也起不了多大促進(jìn)作用。
【應對策略】
作為審核員，一旦發(fā)現這類(lèi)問(wèn)題應中止審核，并引導企業(yè)端正認識，認識到體系標準對企業(yè)管理的建設性和突破性，體系文件要全面返工。
審核員在此后審核中，要將文件與標準的符合性、貫標培訓過(guò)程材料及培訓效果驗證、文件的實(shí)用性、有效性作為審核重點(diǎn)。
要將這些問(wèn)題作為內審、管理評審輸出的重點(diǎn)向最高管理者進(jìn)行反映，讓領(lǐng)導意識到公司體系的建立從認識上、方法上、方向上存在偏差，上層領(lǐng)導需予以關(guān)注。
作為公司體系主管部門(mén)，這類(lèi)問(wèn)題是大多數公司建立體系之初最容易出現的問(wèn)題，必須從方法上對各部門(mén)、流程各環(huán)節進(jìn)行引導，確保文件能夠充分體現標準要求、體現管理者訴求、體現質(zhì)量管理的客觀(guān)要求，對作業(yè)指導書(shū)必須體現操作性，必要時(shí)文件編制人員要親自到作業(yè)現場(chǎng)按實(shí)際操作進(jìn)行同步描述，確保文件的可操作性、實(shí)用有效性。
2、硬件不足、得過(guò)且過(guò)
認證標準是對企業(yè)通過(guò)認證的基本要求。
企業(yè)認證時(shí)，大型企業(yè)、新型企業(yè)硬件方面的問(wèn)題一般較少，但一些小個(gè)體企業(yè)、原國有改制企業(yè)或者從個(gè)人小作坊轉化而來(lái)的民營(yíng)小企業(yè)，公司因取證、換證或強制性標識資質(zhì)審查時(shí)要符合相關(guān)法規標準要求，而由于從前期規模小、不規范背景下發(fā)展過(guò)來(lái)存在認識上的盲點(diǎn)，因此企業(yè)在發(fā)展中對硬件沒(méi)有做到同步投入，廠(chǎng)房簡(jiǎn)陋。
作為認證機構，必須有企業(yè)可通行認證的底線(xiàn)，有些典型企業(yè)是不能進(jìn)行認證和通過(guò)審核的。
【應對策略】
對于審核員來(lái)說(shuō)，當企業(yè)不具備硬件條件時(shí)，要分清這類(lèi)企業(yè)是否具備改造的條件，有些工廠(chǎng)在硬件上先天缺陷，比如廠(chǎng)區靠近污染源、廠(chǎng)房格局或建筑材料不具備改造條件，可能這些企業(yè)即便改造從根本上仍達不到認證要求。
這種條件下，作為審核員要在第一時(shí)間告知企業(yè)其存在局限性，要及時(shí)做出不宜認證的告知工作。
但如果企業(yè)經(jīng)過(guò)一定投入可以進(jìn)行符合性改造，那么作為認證人員可以從技術(shù)上提供某些指導，建議其在咨詢(xún)公司的具體指導下，本著(zhù)投資小、但改造后須滿(mǎn)足質(zhì)量要求的雙重原則，由企業(yè)在有限的時(shí)間內進(jìn)行改造投入。
當公司硬件不符合認證要求時(shí)，作為公司人員，要認識到認證不是目的，作為一個(gè)企業(yè)，生產(chǎn)符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品是市場(chǎng)競爭的基本法則、是企業(yè)生存的道德準則、是履行社會(huì )責任，企業(yè)要做的，就是必須在符合質(zhì)量認證標準前提下，如何最節約、最高效地實(shí)施改造，以滿(mǎn)足認證所要求的所有標準條件。
3、勞民傷財、文件造假
文件造假一般發(fā)生在體系運行階段，這些造假：
一是按標準要求必須制訂程序但實(shí)際沒(méi)有制訂文件，審核要求提供時(shí)，臨時(shí)抱佛腳炮制出的文件；
二是運行中為避免外部審核時(shí)發(fā)現系統問(wèn)題，單獨做一套假記錄應付審核，整套記錄與實(shí)際生產(chǎn)根本不關(guān)聯(lián)，全是體系員、車(chē)間統計或兼職人員臨時(shí)加班補做的記錄；
三是購進(jìn)商品時(shí)進(jìn)貨資質(zhì)把關(guān)不嚴，因圖價(jià)格便宜或因生產(chǎn)急用或因監督把關(guān)不到位，存在資質(zhì)材料不全甚至缺失，為滿(mǎn)足審核臨時(shí)造假復制；
四是個(gè)別環(huán)節存在項目缺失，如水質(zhì)檢驗、環(huán)境監測、產(chǎn)品化驗等，平時(shí)硬件不具備或檢驗崗位人員空缺，因審核需要而臨時(shí)造假；
五是按體系文件、公司管理應該保持但在實(shí)際工作中盡職不到位，造成文件更新不及時(shí)、記錄不及時(shí)或記錄缺失等違規現象。
【應對策略】
作為審核員，審核一個(gè)公司的記錄是否全方位做假，一個(gè)最有效的辦法就是通過(guò)先了解公司基本情況、產(chǎn)銷(xiāo)、盈利情況；
從財務(wù)報表通過(guò)逆向模式，了解其真實(shí)的原料投入、半成品、成品等業(yè)務(wù)流量；
審核索證記錄是通過(guò)與供方直接電話(huà)溝通了解操作模式；
審核其三級文件真實(shí)性時(shí)可以通過(guò)查驗其發(fā)放范圍，從操作者對該文件的是否了解取得可靠信息；
查驗其化驗方面的工作是否運行，可以通過(guò)其審核期化驗藥品的消耗記錄、當事人詢(xún)問(wèn)記錄與現場(chǎng)抽檢結果的對比等措施進(jìn)行有效驗證。
對內審員來(lái)說(shuō)，要想避免文件、記錄造假問(wèn)題，首先要讓公司高管對質(zhì)量體系的作用有一個(gè)正確的認識，在ISO9001:2015體系七項管理原則中，除“以顧客為在關(guān)注焦點(diǎn)”作為質(zhì)量管理的首項原則以引導企業(yè)對消費者的關(guān)注；緊接著(zhù)就是“領(lǐng)導作用”，說(shuō)明領(lǐng)導在企業(yè)質(zhì)量管理中的決定性作用，也說(shuō)明領(lǐng)導端正對體系作用的認識對于體系能否有效運行的關(guān)鍵所在；
其次作為企業(yè)內部，應該堅持體系做實(shí)原則。有些企業(yè)對是否要把真實(shí)的記錄拿來(lái)作為審核對象存在錯誤認識，認為一旦發(fā)現記錄的真實(shí)問(wèn)題，會(huì )因對問(wèn)題是否進(jìn)行了糾正、是否有糾正措施和糾正結果驗證而進(jìn)一步暴露出管理深層次的問(wèn)題，其實(shí)這才是企業(yè)為什么沒(méi)有做好產(chǎn)品質(zhì)量的深層原因。
因此質(zhì)量體系一旦建立，必須運行，這體現公司最高管理者對質(zhì)量工作是否真重視，更是公司各級人員執行力的體現。
4、外行決策、資源不足
近年來(lái)，質(zhì)量管理（QMS）、環(huán)境管理（EMS）、職業(yè)健康安全（OHSAS）、食品安全管理（FSMS）等體系標準作為系統的、專(zhuān)業(yè)的管理工具，正為越來(lái)越多的企業(yè)所應用與認可。
目前企業(yè)的許多系統管理思想、管理工具，都是借由認證這一途徑進(jìn)入企業(yè)，為很多企業(yè)建立現代管理制度、更好參與競爭、行業(yè)申報發(fā)揮積極作用。
但目前質(zhì)量體系在一些企業(yè)不能實(shí)現功能最大化的主要原因就是公司高層領(lǐng)導對體系的認識和態(tài)度問(wèn)題。
【應對策略】
對非這方面專(zhuān)業(yè)人士的企業(yè)決策者來(lái)說(shuō)，接觸體系標準時(shí)感覺(jué)其抽象繁瑣，因此對一些方法的引入心有芥蒂。要想得到?jīng)Q策層的認可和支持，一個(gè)最有效的途徑就是開(kāi)始試行時(shí)要發(fā)揮出這些工具的實(shí)用功能。
首先我們自己要克服形式主義、為使用而使用，要通過(guò)這些科學(xué)方法的應用，使工作實(shí)現一個(gè)突進(jìn)，使管理有一個(gè)大的提升，使上層管理者意識到，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的提升，必須靠創(chuàng )新、靠先進(jìn)方法的引入，“方法大于努力”，只有用最先進(jìn)的方法去解決問(wèn)題，才能事半功倍。任何一個(gè)公司的體系要想實(shí)現良好運行，最高管理者必須意識到：
一要針對體系建設與運行必須投入必要的資源，包括人力、物力、財力；
二是做內行管理，關(guān)注體系標準，真正認識體系的有效功能，支持、配合相關(guān)人員推進(jìn)工作；
三是對體系主管部門(mén)、體系管理員進(jìn)行充分授權，要求各級人員支持配合；
四是要把體系文件作為公司唯一的有效文件，避免另行執行文件，出現“兩張皮”，作為公司層面，要認真安排內審、管理評審，使各項工作貫穿于體系中，通過(guò)體系的系統思想，舉一反三，將最有效的管理體現在公司的各個(gè)層面。
二、管理評審中存在的問(wèn)題與對策
按照ISO9001標準的要求，組織必須進(jìn)行管理評審，它既是最高管理者應履行的重要職責，又是不可缺少的重要質(zhì)量活動(dòng)，更是一種高層次的對管理體系全面而系統的評價(jià)。但是，某些組織在進(jìn)行管理評審時(shí)，存在著(zhù)不同程度的問(wèn)題，直接影響到質(zhì)量管理體系的持續有效地運行和組織的發(fā)展。
本文將對管理評審中存在的問(wèn)題及其對策作粗淺的探討，供組織參考。
1、管理評審存在的主要問(wèn)題
具體表現為：
評審的目的不明確、評審的依據不足、評審的對象不清楚；
評審的內容匱乏、評審時(shí)間間隔不合理、評審的信息泛泛而談，涉及不到深層次的問(wèn)題，甚至與內容雷同；
評審記錄不真實(shí)或無(wú)針對性、有的報告不規范，層次不清，缺乏全面性、針對性；
評審由管理者代表組織一次會(huì )議走走過(guò)場(chǎng)，最高管理者只在管理評審報告上簽字；
評審時(shí)避重就輕或避實(shí)就虛，或評審結論“兩本賬”內外有別，評審報告是專(zhuān)給公司看的；有的評審會(huì )議議而不決，沒(méi)有形成報告；
評審后雖有改進(jìn)需求，卻沒(méi)有落實(shí)到責任部門(mén)，最后不了了之；
有的改進(jìn)了卻提供不出已采取糾正或預防措施的證據等等。
2、深刻理解標準內涵梳理現代質(zhì)量管理理念
思想觀(guān)念是行為的先導，如果組織的最高管理者沒(méi)有樹(shù)立現代質(zhì)量管理觀(guān)念就不能自覺(jué)地推進(jìn)質(zhì)量管理體系持續改進(jìn)。
ISO 9001標準9.3要求：“最高管理者應按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?！?/p>
另外，ISO 9001標準對“評審”的定義是：為確定主題事項達到規定目標的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（注：評審也可以包括確定效率）。
根據上述ISO 9001標準要求和定義，從下面幾個(gè)方面加以解釋?zhuān)?/p>
2.1 評審的目的
通過(guò)評審確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性及效率，以符合ISO 9001標準的要求和滿(mǎn)足相關(guān)方的期望，提高組織的適應能力、生存能力、競爭能力和發(fā)展能力。
2.2 評審的對象
組織的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。
2.3 評審的時(shí)機
ISO 9001標準沒(méi)有規定評審時(shí)間間隔是多少，而由組織自己決定，但每年至少一次，下列情況之一時(shí)應進(jìn)行：
a）新建立管理體系運行一定時(shí)間（一般行業(yè)至少三個(gè)月，建筑施工行業(yè)至少六個(gè)月），內審結束后；
b）在第三方審核前：
c）組織的經(jīng)營(yíng)內外部環(huán)境發(fā)生較大，如：ISO 9001族標準改版，顧客要求和期望的變化，先進(jìn)技術(shù)的出現，產(chǎn)品標準變化，組織機構及職責變化，組織運行機制變化，新技術(shù)、新工藝、新設備、新生產(chǎn)線(xiàn)采用引起資源的變化；
d）最高管理者認為必要時(shí)。
2.4 評審的特點(diǎn)
它具有“七性”
a) 高層次性
即由最高管理者主持，管理者代表協(xié)助，質(zhì)量管理負責人員參加的相對高層次的正式評價(jià)活動(dòng)；
b) 全局性
即對質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審，帶有整體性、全局性的重大問(wèn)題，對組織發(fā)展具有重大影響；
c) 長(cháng)遠性
即謀求質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系對組織發(fā)展在較長(cháng)時(shí)間內的適應性，不是為了取得短期滿(mǎn)足（如單純通過(guò)體系認證），而是為組織較長(cháng)遠利益的謀略；
d) 戰略性
即從戰略的眼光來(lái)審視包括目標在內的整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否適宜，又從戰略的高度來(lái)審時(shí)度勢，隨機應變，科學(xué)決策發(fā)展方向；
e) 風(fēng)險性
即評審的結果可能引起組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系的重大改進(jìn)，而組織的外部環(huán)境具有多變性，不可控性和復雜性，潛伏著(zhù)許多不確定因素，因此，這種改進(jìn)不能冒一定的風(fēng)險。
3、正確理解管理評審與內審的區別
許多組織的管理者常常認為，通過(guò)對質(zhì)量管理體系涉及的各部門(mén)、各場(chǎng)所和各過(guò)程進(jìn)行了審核就可以確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，為何要再進(jìn)行管理評審呢？這是普遍存在的錯誤認識和現象，其實(shí)管理評審和內審是有較大區別的。
3.1目的不同
內部審核目的在于驗證質(zhì)量管理體系運行的持續有效性，找出不符合項并采取糾正措施。管理評審的目的在于評價(jià)質(zhì)量管理體系現狀對環(huán)境的持續有效性、適宜性、充分性，并進(jìn)行必要的改動(dòng)和改進(jìn)。
3.2執行者不同
內部審核由質(zhì)量主管組織，與被審核活動(dòng)無(wú)直接責任關(guān)系的審核員具體實(shí)施。管理評審由最高管理者主持實(shí)施，技術(shù)管理層人員、質(zhì)量主管、各部門(mén)負責人、關(guān)鍵質(zhì)量管理人員參與。
3.3依據不同
內部審核主要依據企業(yè)制定和使用的體系文件，包括質(zhì)量體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)、合同以及國家法律、法規和相關(guān)的行政規章。管理評審則主要考慮受益者（管理者、員工、供方、顧客、社會(huì )）的期望。內審內容更具體一些，管理評審相對宏觀(guān)一些。
3.4程序不同
內部審核由內審員按照一套系統的方法對體系所涉及的部門(mén)、活動(dòng)進(jìn)行現場(chǎng)審核，得到符合或不符合體系要求的證據。管理評審由最高管理者召集開(kāi)會(huì )，研究來(lái)自?xún)葘?、外審、顧客、能力驗證等各方面的信息，解決體系適宜性、充分性、有效性方面的問(wèn)題。
3.5輸出不同
內審時(shí)，對雙方確認的不符合項，由被審核方提出并實(shí)施糾正措施，由審核組長(cháng)編制內審報告。內審的輸出是管理評審輸入的重要內容。管理評審往往涉及文件修改、機構或職責調整、資源增加等，其輸出是企業(yè)計劃系統（包括下年度的目標、目的和活動(dòng)計劃）的輸入，是對質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性和與顧客要求有關(guān)的檢測/校準活動(dòng)的改進(jìn)。
3.6頻率不同
一般內審會(huì )比管理評審的次數多；內部審核每年至少1次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程。
出現以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內部審核：
a）組織機構、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；
b）出現重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節連續投訴；
c）法律、法規及其他外部要求的變更；
d）在接受第二、第三方審核之前；
e）在認證證書(shū)到期換證前。
總經(jīng)理每年定期在十二月份對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次系統的會(huì )議評審，當有需要時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)組織進(jìn)行專(zhuān)項管理評審。
進(jìn)行專(zhuān)項管理評審的時(shí)機包括：
a）內部審核和外部審核發(fā)現重大不符合項時(shí)；
b）顧客提出重大投訴時(shí)；
c）法律法規出現重大變更時(shí);
d）進(jìn)行重大技術(shù)革新時(shí)；
e）總經(jīng)理認為有必要時(shí)。
4、圍繞質(zhì)量管理體系的現狀、差距和改進(jìn)建議輸入足夠使用的信息
評審輸入要為管理評審提供充分和準確的信息，這是管理評審實(shí)施的前提條件，各相關(guān)部門(mén)應圍繞質(zhì)量管理體系的當前業(yè)績(jì)與預期目標的差距及可能改進(jìn)的建議去提供信息，應包括：
a）審核的結果 包括內部審核、第二方審核和第三方審核：
b）顧客反饋 包括對顧客滿(mǎn)意度測量結果分析、顧客抱怨和投訴；
c）過(guò)程業(yè)績(jì) 包括過(guò)程能力分析，過(guò)程的受控和改進(jìn)狀況，資源的配置及利用率分析，活動(dòng)的有效性和效益的分析；
d）產(chǎn)品的符合性 包括產(chǎn)品合格率、優(yōu)良品率、返工率、返修率、報廢率等分析；
e）體系運行過(guò)程中，糾正和預防措施的狀況，持續改進(jìn)能力分析；
f）以往管理評審中采取措施實(shí)施狀況及效果評價(jià)；
g）可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更情況分析。如外部質(zhì)量概念，質(zhì)量管理體系標準改版，法律法規產(chǎn)品標準變化，內部因新技術(shù)、新設備、新工藝、新材料的變化引起基礎設施的變化；管理運行機制、組織機構變化等；
h）由于各種原因引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議；
i）組織在市場(chǎng)中所處的地位、市場(chǎng)占有率、競爭對手情況分析及需要改進(jìn)方向。
5、采取科學(xué)、有效、實(shí)用的評審方法
評審方法應以應用、有效、經(jīng)濟、科學(xué)，最宜達到評審目的和要求為原則，一般采用以下兩種。
a）專(zhuān)題研討評審法：
在廣泛收集輸入信息的基礎上經(jīng)過(guò)綜合分析，對所需評審的項目和要求分成數個(gè)專(zhuān)題（可按營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、質(zhì)量、設計開(kāi)發(fā)、物資、設備、人員、安全、過(guò)程......），事先責成組織分管的領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行專(zhuān)題研討后，分別寫(xiě)出專(zhuān)題報告經(jīng)匯總后報送最高管理者審定并決議，最后形成集中式的管理評審報告。
這種方法專(zhuān)業(yè)性強，有一定的深度，適合于大規模的組織。
b）集體討論評審法：
這種方法是在會(huì )議前根據各部門(mén)提供信息，由質(zhì)量管理體系主管部門(mén)列出所有需要評審的實(shí)際或潛在的議題，并事先發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，以便做好充分的準備，然后通過(guò)評審會(huì )議廣泛討論，集思廣益，并將討論、分析、評價(jià)和決議的結果形成評審報告。
此法如涉及人多面廣時(shí)，意見(jiàn)往往不易集中，最高管理者必須審時(shí)度勢做出權威性的決斷。此法適用中、小型組織。也可以是幾個(gè)人的碰頭會(huì )議。
不管用什么方法，評審結束后要整理一套完整的記錄。如管理評審計劃、各種輸入信息資料，有關(guān)數據統計分析資料、評審記錄、管理評審報告、糾正或預防措施表及其驗證結果的證據。以及上述有關(guān)文件的發(fā)放記錄等。
6、認真實(shí)施管理評審后任何改進(jìn)決定和措施
管理評審的輸出是評審活動(dòng)的結果，是最高管理者對組織質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出戰略性的重要基礎。
需要改進(jìn)的決定和措施應包括：質(zhì)量管理體系變更，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的改進(jìn)；質(zhì)量管理體系過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和措施；有關(guān)資源需求的決定和措施?？赡苁轻槍σ寻l(fā)現的，也可能是潛在的問(wèn)題，因此要根據不同的決定采取相應的糾正或預防措施。
值得注意的是，責任部門(mén)或人員必須認真分析主要原因，要從人、機、料、法、環(huán)、測等方面著(zhù)手，要講主觀(guān)不要講客觀(guān)，講內因不要講外因，講自身不講別人。然后針對原因制定切實(shí)可行的糾正或預防措施計劃，它可以是短期能解決的，也可以是較長(cháng)期解決的。
計劃的可能性、萬(wàn)能性、風(fēng)險性要經(jīng)過(guò)綜合考慮其對組織影響的程度，因此要經(jīng)管理者代表批準。
在實(shí)施過(guò)程中有關(guān)主管部門(mén)和人員要跟蹤驗證，其內容包括：
計劃是否按規定日期完成；
計劃中的各項措施是否都已完成；
完成后的效果如何；
實(shí)施情況是否有記錄可查。
并附上相應的證據，如會(huì )議分析記錄、有效的實(shí)體照片、學(xué)習記錄、責任人檢查或處分結果、修改的文件、增加資源的憑證……只有這樣才能對管理評審PDCA全過(guò)程控制。
