企業(yè)在建立ISO9001體系時(shí)內部審核的注意點(diǎn):
1、詢(xún)問(wèn)并查閱文件,了解是否對內審的策劃、實(shí)施、記錄及報告的職責及要求等進(jìn)行了策劃并編制了程序。
2、查閱相關(guān)文件,合適是否策劃了審核方案,并規定了審核的準則、范圍、頻次和方法,是否考慮了擬審核的過(guò)程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果;相關(guān)文件如:管理評審文件、往年的內審材料、管理評審會(huì )議記錄、審核計劃等
3、詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)審核計劃、報告及記錄等,核實(shí)是否按照策劃的時(shí)機、范圍及方法等實(shí)施了內部審核,所保持的審核有關(guān)記錄是否完整;
4、抽查1-2次內部審核實(shí)施的記錄,并驗證,審核員是否具備需要的能力;審核員的選擇和審核的實(shí)施是否能夠確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性,是否存在審核員審核自己工作的情況,如有涉及專(zhuān)業(yè)性比較強的,是否能夠在有第三人監督的情況下公正開(kāi)展審核。
5、抽取所出具的不合格報告2-3份,核實(shí)是否及時(shí)采取了必要的糾正和糾正措施,有關(guān)措施的有效性是否取得了驗證和報告。對于驗證未達成改進(jìn)目的的,是否重新分析原因并采取措施。
6、針對所抽取的不合格報告,索取有關(guān)整改結果的資料,評價(jià)所采取的措施地充分性、適宜性,以及是否有效地消除了所發(fā)現的不合格及其原因。
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